Булган аймгийн 2017 оны
төсвийг
тодотгон батлах тухай
Монгол Улсын Засаг
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1.2 дахь
заалт, Төсвийн тухай хуулийн 64.1.2 дахь заалт, 2017 оны төсвийн тухай хуулийн 17,
18 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:
Нэг. Аймгийн 2017 оны төсвийн
орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.
/мянган төгрөг/
|
№ |
Аймгийн төсвийн орлого
бүгд |
50,382,454.3 |
|
1 |
Оны эхний үлдэгдлээс |
2,703,897.0 |
|
2 |
Урсгал орлого |
17,007,814.6 |
|
2.1 |
Татварын орлого |
16,457,039.4 |
|
2.1.1 |
Цалин хөлс түүнтэй адилтгах
орлогын албан татвар |
4,188,010.1 |
|
2.1.2 |
Хувь хүний орлогын албан татварын
буцаалт |
-495,189.7 |
|
2.1.3 |
Үл хөдлөх хөрөнгийн
албан татвар |
380,000.0 |
|
2.1.4 |
Авто тээвэр болон
өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар |
254,620.0 |
|
2.1.5 |
Газрын төлбөр |
321,000.0 |
|
2.1.5.1 |
Үүнээс: газрын төлбөр |
221,000.0 |
|
2.1.5.2 |
газрын дуудлага
худалдаа |
100,000.0 |
|
2.1.6 |
Үйлдвэр
Үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан усны төлбөр |
11,808,599.0 |
|
2.2 |
Татварын
бус орлого |
550,775.2 |
|
2.2.1 |
ОНӨ болон ОНӨ-ийн оролцоотой
хуулийн этгээдийн ОНӨ-д ногдох хувьцааны ногдол ашиг |
13,230.0 |
|
2.2.2 |
ОНӨ-ийн эд хөрөнгийг ашигласны
төлбөр |
12,981.3 |
|
2.2.3 |
Хүү торгуулийн орлого |
250,000.0 |
|
2.2.4 |
Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого |
194,673.5 |
|
2.2.5 |
Нэр заагдаагүй бусад орлого |
79,890.4 |
|
3 |
Хөрөнгийн
орлого |
20,000.0 |
|
3.1 |
Хөрөнгө борлуулсны орлого |
20,000.0 |
|
4 |
Тусламжийн орлого |
30,650,742.7 |
|
4.1 |
Санхүүгийн дэмжлэг |
|
|
4.2 |
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн
орлогын шилжүүлэг |
1,744,952.6 |
|
4.3 |
Тусгай зориулалтын шилжүүлэг |
28,905,790.1 |
Хоёр. Аймгийн 2017 оны төсөвт төсвийн
ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх
орлогын хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.
/мянган
төгрөг/
|
Д/д |
|
ТЕЗ, түүний харьяа байгууллага |
Дүн /мян.төг/ |
|
2.1 |
2.1.1 |
Аймгийн ЗДТГ-ын өөрийн орлого |
19,000.0 |
|
2.1.2 |
Орон нутгийн Өмчийн газар |
108,211.3 |
|
|
2.1.3 |
Гамшгаас хамгаалах сангийн орлого |
50,000.0 |
|
|
2.1.4 |
Цэргийн дүйцүүлэх албаны төлбөрийн орлого |
6,523.5 |
|
|
2.1.5 |
Усан бассейн сургалтын төвийн
өөрийн орлого |
19,150.0 |
|
|
2.1.6 |
Авто зам ашигласны төлбөрийн орлого
|
80,000.0 |
|
|
2.1.7 |
Аймгийн татварын
хэлтэс |
16,457,039.4 |
|
|
2.1.8 |
Санхүү төрийн сангийн
хэлтэс |
37,890.4 |
|
|
2.1.9 |
Торгууль, төлбөрийн
акт бичдэг эрх бүхий байгууллагууд |
250,000.0 |
Гурав. Аймгийн 2017 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлан
захирагч нарт дор, дурьдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай.
/мянган төгрөг/
|
д/д |
Төсвийн захирагч |
Дүн /мянган төгрөг |
|
|
Төсвийн
нийт зардал: үүнээс |
50,382,454.3 |
||
|
3.1. |
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал |
372,139.6 |
|
|
Урсгал зардал |
372,139.6 |
||
|
Хөрөнгийн зардал |
0.0 |
||
|
Иргэдийн төлөөлгчдийн хурлын
нарийн бичгийн дарга. Үүнээс: |
372,139.6 |
||
|
Үндсэн үйл ажиллагаа |
221,889.6 |
||
|
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж урамш уулал |
92,000.0 |
||
|
ИТХ-д суудалтай намуудад олгох
дэмжлэг |
8,250.0 |
||
|
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
зохицуулах зөвлөлийн зардал |
50,000.0 |
||
|
3.2. |
Засаг дарга |
50,010,314.8 |
|
|
Урсгал зардал |
46,436,076.3 |
||
|
Хөрөнгийн зардал |
3,574,238.5 |
||
|
Аймгийн Засаг даргын
тамгын газар |
1,897,142.1 |
||
|
Үндсэн үйл ажиллагаа |
1,160,304.2 |
||
|
Мэдээлэл
сурталчилгааны зардал |
18,651.2 |
||
|
Ажил олгогчоос олгох
тэтгэмж урамшуулал |
82,240.5 |
||
|
Орон нутгийн нөөц
хөрөнгө |
490,946.2 |
||
|
Хөрөнгийн зардал |
145,000.0 |
||
|
Санхүүгийн хяналт
аудитын алба |
87,463.0 |
||
|
Үндсэн үйл ажиллагаа |
86,863.0 |
||
|
Ажил олгогчоос олгох
тэтгэмж урамшуулал |
600.0 |
||
|
Орон нутгийн Өмчийн
газар |
85,935.9 |
||
|
Үндсэн үйл ажиллагаа |
85,735.9 |
||
|
Ажил олгогчоос олгох
тэтгэмж урамшуулал |
200.0 |
||
|
Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын газар |
388,775.9 |
||
|
Үндсэн үйл ажиллагаа |
385,335.9 |
||
|
Ажил олгогчоос олгох
тэтгэмж урамшуулал |
3,440.0 |
||
|
Хүүхдийн сувилалын
ясли |
113,999.5 |
||
|
Үндсэн үйл ажиллагаа |
110,786.6 |
||
|
Ажил олгогчоос олгох
тэтгэмж урамшуулал |
3,212.9 |
||
|
Усан бассейн сургалтын
төв |
144,787.2 |
||
|
Үндсэн үйл ажиллагаа |
144,787.2 |
||
|
3.3. |
Үүнээс: Сумдад олгох санхүүгийн
дэмжлэг |
3,916,234.1 |
|
|
3.4. |
Сумдын орон нутгийн хөгжлийн
санд олгох орлогын шилжүүлэг |
567,516.9 |
|
|
3.5. |
Сумдад олгох тусгай зориулалтын
шилжүүлгийн хэмжээ |
26,758,270.5 |
|
|
3.6. |
Улсын төсөвт төвлөрүүлэх хөрөнгийн
хэмжээ |
692,444.6 |
|
Дөрөв. Аймгийн 2017 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн
зарлагын хэмжээг 50 382 454.3 мянган
төгрөгөөр
баталсугай.
Тав. Аймгийн 2017 оны төсвийн жилд аймгийн төсвийн хөрөнгөөр
хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмж, их засварын зардлын дээд хэмжээг
3
574 238,5 мянган төгрөгөөр баталсугай.
Зургаа. Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн
сангаас сумын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлгийн хэмжээг дор
дурьдсанаар баталсугай.
/мянган төгрөг/
|
6.1 |
Баян-Агт |
47,232.6 |
|
6.2 |
Баяннуур |
11,433.5 |
|
6.3 |
Бугат |
10,129.4 |
|
6.4 |
Булган |
66,415.0 |
|
6.5 |
Бүрэгхангай |
42,275.4 |
|
6.6 |
Гурванбулаг |
44,797.8 |
|
6.7 |
Дашинчилэн |
13,848.4 |
|
6.8 |
Могод |
43,124.8 |
|
6.9 |
Орхон |
43,950.5 |
|
6.10 |
Рашаант |
44,237.3 |
|
6.11 |
Сайхан |
13,932.8 |
|
6.12 |
Сэлэнгэ |
52,701.9 |
|
6.13 |
Тэшиг |
26,859.7 |
|
6.14 |
Хангал |
45,972.3 |
|
6.15 |
Хишиг-Өндөр |
38,871.8 |
|
6.16 |
Хутаг-Өндөр |
21,733.7 |
Долоо. Аймгийн төсвөөс
сумын төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай. /мянган төгрөг/
|
7.1 |
Баян-Агт |
218,090.3 |
|
7.2 |
Баяннуур |
225,479.8 |
|
7.3 |
Бугат |
212,797.9 |
|
7.4 |
Булган |
319,575.8 |
|
7.5 |
Бүрэгхангай |
250,397.6 |
|
7.6 |
Гурванбулаг |
285,636.2 |
|
7.7 |
Дашинчилэн |
238,518.1 |
|
7.8 |
Могод |
269,405.4 |
|
7.9 |
Орхон |
214,361.8 |
|
7.10 |
Рашаант |
326,726.8 |
|
7.11 |
Сайхан |
249,915.3 |
|
7.12 |
Сэлэнгэ |
136,002.4 |
|
7.13 |
Тэшиг |
192,700.0 |
|
7.14 |
Хангал |
216,503.0 |
|
7.15 |
Хишиг-Өндөр |
235,156.3 |
|
7.16 |
Хутаг-Өндөр |
164,040.0 |
|
7.17 |
Хялганат |
160,927.4 |
Найм. Тусгай
зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих зардлыг дор дурьдсанаар баталсугай.
/мянган
төгрөг/
|
№ |
Сумын нэр |
Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээ |
Ерөнхий боловсролын сургууль |
Соёлын үйлчилгээ |
Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ |
Бусад ТЗШ-ийн байгууллагууд |
|
8.1.1 |
Баян-Агт |
200,953.2 |
684,126.2 |
60,181.2 |
310,235.9 |
|
|
8.1.2 |
Баяннуур |
234,517.2 |
453,815.0 |
69,415.7 |
255,652.7 |
|
|
8.1.3 |
Бугат |
116,132.3 |
466,536.7 |
57,816.0 |
269,301.9 |
|
|
8.1.4 |
Булган |
1,931,631.9 |
3,720,677.4 |
129,860.0 |
|
|
|
8.1.5 |
Бүрэгхангай |
198,324.1 |
590,010.0 |
77,753.7 |
297,952.8 |
|
|
8.1.6 |
Гурванбулаг |
202,140.8 |
832,262.2 |
69,365.6 |
308,382.2 |
|
|
8.1.7 |
Дашинчилэн |
251,476.4 |
787,687.9 |
69,713.4 |
288,914.1 |
|
|
8.1.8 |
Могод |
169,899.3 |
607,865.6 |
68,365.5 |
284,802.3 |
|
|
8.1.9 |
Орхон |
165,830.3 |
414,396.6 |
59,201.4 |
271,484.9 |
|
|
8.1.10 |
Рашаант |
256,119.4 |
890,489.1 |
50,174.4 |
301,812.1 |
|
|
8.1.11 |
Сайхан |
189,174.2 |
793,938.8 |
58,004.8 |
288,876.2 |
|
|
8.1.12 |
Сэлэнгэ |
385,421.3 |
840,726.2 |
45,524.3 |
298,510.5 |
|
|
8.1.13 |
Тэшиг |
391,304.0 |
849,706.0 |
68,364.6 |
325,326.6 |
|
|
8.1.14 |
Хангал |
114,463.5 |
358,456.5 |
39,397.1 |
197,207.3 |
|
|
8.1.15 |
Хишиг-Өндөр |
269,319.8 |
972,646.1 |
72,718.9 |
|
|
|
8.1.16 |
Хутаг-Өндөр |
475,536.0 |
1,576,221.5 |
78,085.4 |
|
|
|
8.1.17 |
Хялганат |
380,096.4 |
946,317.2 |
62,263.0 |
280,675.2 |
|
|
Сумын дүн |
5,932,340.1 |
15,785,879.0 |
1,136,205.0 |
3,979,134.7 |
|
|
|
8.1.18 |
Газрын харилцаа кадастрын
үйлчилгээ |
|
|
|
|
236,757.6 |
|
8.1.19 |
Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үйлчилгээ |
|
|
|
|
159,961.0 |
|
8.1.20 |
Нийтийн биеийн тамир |
|
|
|
|
422,786.5 |
|
8.1.21 |
Орон нутгийн музей |
|
|
|
|
118,750.2 |
|
8.1.22 |
Орон нутгийн номын сан |
|
|
|
|
122,834.0 |
|
8.1.23 |
Хөгжимт жүжгийн театр |
|
|
|
|
461,671.0 |
|
8.1.24 |
Насан туршийн боловсролын төв |
|
|
|
|
56,000.0 |
|
8.1.25 |
Өрхийн эмнэлэг |
|
|
|
|
159,816.6 |
|
8.1.26 |
Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн
төсөвт үлдэх |
|
|
|
|
333,654.4 |
|
|
Байгууллагын дүн |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2,072,231.3 |
|
Нийт дүн |
5,932,340.1 |
15,785,879.0 |
1,136,205.0 |
3,979,134.7 |
2,072,231.3 |
|
Ес. Аймгийн 2017 оны төсвийн
санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг дор дурьдсанаар
баталсугай.
9.1.
Аймгийн татварын болон татварын бус, хөрөнгийн орлого 17 027 814,6 мянган төгрөг
9.2.
Аймгийн төсөвт улсын төсвөөс олгох тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого 28 905 790,1 мянган төгрөг
9.3.
Аймгийн төсвийн урьд оны үлдэгдэл 2 703
897.0 мянган төгрөг
Арав.
“Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр
дүнгийн талаарх тоон үзүүлэлт”-ийг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.
Аймгийн Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын
хуралдааны 2017 оны 04 дүгээр тогтоолын
1 дүгээр хавсралт
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ХӨТӨЛБӨР, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭХ ҮР ДҮНГИЙН ТАЛААРХ ТОО
БОЛОН ХЭМЖЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ
|
д/д |
ТЕЗ, түүний хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт |
2017 оны зорилтот түвшин |
||
|
1 |
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дарга |
|||
|
1.1 |
Орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын үйл ажиллагаа |
|
||
|
1.1.1. |
ИТХ-ын үйл ажиллагаа |
ИТХуралдааныг 4-с, тэргүүлэгчдийн
хуралдааны 24-с доошгүй удаа тус тус хуралдах |
||
|
1.1.2 |
Аймаг, сум хурлын үйл ажиллагаанд
мэргэжил арга зүй, техник зохион байгуулалтын тус-лалцаа үзүүлэх,
иргэдийн боловсрол |
Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч 33, сумын
ИТХ-ын дарга 16, нарийн бич-гийн дарга 16, сумын ИТХ-ын тэргүүлэгч 80
хүнд сургалт хийж, тэд нарын цаашид
иргэдэд хийх сургалтыг зохион байгуулах Иргэний танхимд сар бүр хэлэлцүү-лэг
зохион байгуулж иргэдийн санал бодлыг сонсох |
||
|
1.1.3 |
Комисс зөвлөлийн ажил |
Сургалтыг улиралд 2-3 удаа хийснээр
гэмт хэргийн гаралт буурна Иргэдийн хуулийн мэдлэг
дээшилж, иргэд хуулийн дагуу
цагаатгалын нөхөх олговор авна. |
||
|
|
Аймгийн Засаг дарга |
|
||
|
2.1. |
Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын удирдлага |
|
||
|
2.1.1. |
Засаг даргын ажлын алба |
ДНБ өмнөх оноос 10 доошгүй хувиар өсч, төсвийн орлогыг 100-аас доошгүй
хувиар биелүүлнэ. |
||
|
2.1.2. |
Нийтлэг үйлчилгээний алба |
Засаг дарга болон түүний ажлын албаны ажиллах нөхцөл боломжийг бүрэн
хангана |
||
|
2.1.3 |
Засаг даргын нөөц
хөрөнгө |
ИТХ-аас баталсан төлөвлөгөө хэтрээгүй байна. |
||
|
2.1.4 |
Нийтийн Тээвэрт олгох татаас |
Булган сумын ахмад болон сургуулийн сурагчдад хөнгөлөлт үзүүлсэн байна. |
||
|
2.1.5 |
Авто замын сан |
Автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварыг автозамын санд 100
хувь төвлөрүүлнэ. |
||
|
2.1.6 |
Мал эмнэлгийн үйлчилгээний хөлс |
805,0 мянган малыг хамруулж, 8 сумын мал эмнэлгийн үйлчилгээний хяналт
шалгалтыг хийнэ |
||
|
2.1.7 |
Орон нутгийн Өмчийн газар |
Орон нутгийн өмчит 130 байгууллагад үйлчилгээ үзүүлнэ. Улсын болон
орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр
хэрэгжих төсөл арга хэмжээг зохион
байгуулах |
||
|
2.1.8 |
Аймгийн Асрамжийн газар |
40 хүүхэд хүнс тэжээлийн доройтлоос гарсан байна. |
||
|
2.1.9 |
Жолоочийн даатгалын санд |
Хуулийн дагуу суурь орлогын 10 хувиар тооцож төвлөрүүлнэ. |
||
|
2.1.10 |
Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт |
Төлөвлөгдсөн төсөл арга хэмжээ бүрэн хэрэгжсэн байна. |
||
|
2.1.11 |
Байгаль орчныг хамгаалах газар |
Дэвшүүлж байгаа хөтөлбөр төсөл бүрэн хэрэгжсэн байна. |
||
|
2.1.12 |
Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн
сэргээх арга хэмжээ |
Төлөвлөгдсөн төсөл арга хэмжээ бүрэн хэрэгжсэн байна. |
||
|
3 |
Улсын төсвөөс авах тусгай зориулалтын шилжүүлгээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээ |
|
||
|
3.1. |
3.1.1 |
Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээ |
СӨБ-д 4250 хүүхдийг , байнгын
бүлэгт 2810 хүүхдийг, хувилбарт
сургалтанд 1440 хүүхдийг тус тус
хамруулна. |
|
|
3.1.2 |
Ерөнхий
боловсролын үйлчилгээ |
Суралцагчдын тоог 9800-д хүргэнэ.
Бичиг үсгийн болон дүйцсэн хөтөлбөрийн
сургалтанд 488 хүн хамруулна. |
||
|
3.1.3 |
Соёлын үйлчилгээ |
Төрөөс
баримтлаж байгаа соёлын бодлогыг хэрэгжүүлж, соёл урлагийн байгууллагуудын
материаллаг бааз, боловсон хүчний хангамж, чадамжийг дээшлүүлэн, иргэдийн
оюуны хэрэгцээг хангах, орон нутагт хүн амд үзүүлэх соёлын үйлчилгээний чанар,
хүртээмжийг нэмэгдэнэ. |
||
|
3.1.4 |
Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ |
Сум бүрт нийгмийн эрүүл мэндийн салбар зөвлөл ажиллаж, хүн амын 50.0 хувийг эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалтанд хамруулж,
халдварт бус өвчний үзлэгийг 10 хувиар нэмэгдүүлэх, Эрүүл мэндийг
дэмжигч байгууллагын тоог нэмэгдүүлнэ. Жирэмсний эхний З сартайд жирэмсний
хяналтанд хамрагдагсдын эзлэх хувийг
95,0-иас багагүй байлгана. Нийт төрөлтөд гэрийн төрөлт, Эхийн
эндэгдлийг гаргахгүй 0-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл
/1000 амьд төрөлтөд/ 4,0 промилиос
ихгүй байлгана. Дархлаажуулалтын хамралтын хувь /1 хүртэлх насны хүүхдийн/ 99,7 хувиас
доошгүй болгоно. Нийт халдварт өвчний гаралтыг 120
промилиос ихгүй байлгана. |
||
|
3.1.5 |
Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын үйлчилгээ |
-Улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа төсөл арга хэмжээнд техникийн хяналт тавьж,
барилга угсралтын ажлын чанарыг сайжруулна. -Газрын төлбөрийн орлогын төлөвлөгөө 100 хувь биелсэн байна. -Боловсон хүчний чадавхийг
сайжруулах /3 хүн/ -Иргэдэд газар өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулна. Хуулийн хэрэгжилтэнд
хяналт тавих |
||
|
3.1.6 |
Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үйлчилгээ |
- Хүүхэд
бүрийг аливаа эрсдлээс урьдчилан
сэргийлэх, хамгаалах үйлчилгээ үзүүлнэ. - Хүүхдийн нийгмийн амьдралд
оролцох эрхийг эдлэх боломжоор
хангаж хамтарч ажиллана. - Хүүхэд гэр бүлийг хөгжлийг дэмжих үйлчилгээг
хөгжүүлнэ. - Хүүхэд гэр бүлийн тудлгамдсан асуудлыг
тодорхойлон гаргах судалгаа шинжилгээг
хөгжүүлнэ. - Байгууллагын үйл ажиллагааг иргэдэд ил тод
нээлтэй, төрийн мэдээллийг олон нийтэд
шуурхай хүргэнэ. |
||
|
3.1.7 |
Нийтийн биеийн тамир спортын үйлчилгээ |
-Хүн амд бие бялдарын өв тэгш хүмүүжил, цогц чаламжийг дээшлүүлэх,
тамирчдын амжилтыг ахиулж, биеийн тамир спортыг хөгжүүлнэ. -Биеийн тамираар хичээллэгчид /хүн амд эзлэх хувиар/ -26,1 хувь Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох тоо-280 |
||
Аймгийн Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын
хуралдааны 2017 оны 04 дүгээр тогтоолын
2 дугаар хавсралт
АЙМГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН, ТӨСӨЛ
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
(мянган.төгрөг)
|
№ |
Төсөл арга хэмжээний
нэр, хүчин чадал байршил |
Эхлэх, дуусах хугацаа |
Төсөвт өртөг |
2017 онд санхүүжих |
|
1 |
Аймгийн төвд дулаан дамжуулах 3
төвийн барилга барих ажил |
2016-2017 он |
403,450.0 |
403,450.0 |
|
2 |
2014-2015 онд хэрэгжсэн барилга
байгууламжийн ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах ажлын дутуу санхүүжилт, 2017 онд
хэрэгжүүлэх барилга байгууламж ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах ажил |
2014-2017 он |
148,536.5 |
148,536.5 |
|
3 |
Булган сумын төвийн хатуу хучилттай авто
замын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил |
2017 он |
500,000.0 |
500,000.0 |
|
4 |
АЗДТГ-ын шинэ барилгын барилга угсралтын
ажлын үлдэгдэл санхүүжилт |
2011-2017 он |
137,000.0 |
137,000.0 |
|
5 |
Аймгийн баяр наадмын талбайг шинэчлэн
засварлах |
2017 он |
252,845.0 |
252,845.0 |
|
6 |
Сумдын ЗДТГ-ын автомашин шинэчлэл /Рашаант,
Тэшиг, Хишиг-Өндөр/ |
2017 он |
120,000.0 |
120,000.0 |
|
7 |
Могод, Бугат сумын Хүн эмнэлгийн автомашин
шинэчлэл |
2017 он |
60,000.0 |
60,000.0 |
|
8 |
Могод сумын Соёлын төвийн их засвар
/БСШУС-ын сайдын багцын хөрөнгө оруулалтаас 144.0 сая/ |
2017 он |
213,987.0 |
70,000.0 |
|
9 |
Булган сумын төвийн гэрэлтүүлгийн өргөтгөл,
шинэчлэлийн ажил |
2017 он |
477,101.0 |
477,101.0 |
|
10 |
Хутаг-Өндөр сумын Сум дундын
Хүн эмнэлгийн барилгын санхүүжилтээс суутгасан хөрөнгө |
2016 он |
4,237.4 |
4,237.4 |
|
11 |
Булган сумын ЗДТГ-ын
байрны гадна засвар |
2017 он |
105,818.3 |
105,818.3 |
|
Нийт дүн |
2,422,975.2 |
2,278,988.2 |
||
Аймгийн Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын
хуралдааны 2017 оны 04 дүгээр тогтоолын
3 дугаар хавсралт
АЙМГИЙН 2017 ОНЫ АВТО ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
(мянган.төгрөг)
|
№ |
Хийгдэх ажлууд |
Эхлэх, дуусах хугацаа |
Төсөвт өртөг /мян.төг/ |
2017 онд санхүүжих дүн /мян.төг/ |
|
1 |
Байгалийн гамшгийн үеийн авто зам, гүүрийн засвар |
2017 он |
30,000.0 |
30,000.0 |
|
2 |
Булган сумын
авто замын засварын ажил |
2017 он |
25,000.0 |
25,000.0 |
|
3 |
Орон нутгийн
авто зам, замын байгууламжийн шинэчлэл /Зураг төсөв хийгдсэн/ |
2017 он |
333,650.3 |
333,650.3 |
|
4 |
Булган сумын хатуу хучилттай
авто зам, замын байгууламжийн нөхөн сэргээлт |
2017 он |
4,000.0 |
4,000.0 |
|
5 |
Зам, тээврийн
хяналтын төвийн зардал |
2017 он |
12,000.0 |
12,000.0 |
|
6 |
Зохиогчийн
хяналтын болон зураг төсвийн урсгал зардал |
2017 он |
45,000.0 |
45,000.0 |
|
7 |
Зам, тээврийн
хяналтын төвийн дэргэд авто пүү суурилуулах ажлын гэрээний барьцаа хөрөнгийг
чөлөөлөх /2014.06.26-нд байгуулсан гэрээнд тусгасан 5%/ |
2015 он |
1,800.0 |
1,800.0 |
|
|
Нийт дүн |
|
451,450.3 |
451,450.3 |
Аймгийн Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын
хуралдааны 2017 оны 04 дүгээр тогтоолын
4 дүгээр хавсралт
БУЛГАН АЙМГИЙН 2017 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨТӨЛБӨР,
ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
(мянган.төгрөг)
|
№ |
Төсөл,
арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил |
Хэрэгжүүлэх
хугацаа |
Төсөвт
өртөг /сая.төг/ |
2017
онд санхүүжих дүн |
|
|
1 |
Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн
сангаас хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний дүн. Үүнээс: |
|
2,139,891.0 |
1,685,391.0 |
|
|
1.1 |
Хөрөнгө оруулалтын дүн |
|
1,243,300.0 |
788,800.0 |
|
|
1.1.1 |
Булган аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн урд талаас
НИК шатахуун түгээх станцын зүүн тал хүртэлх хатуу хучилттай авто зам барих
ажил /0.482 км зураг төсөвтэй/ |
2017 он |
314,800.0 |
314,800.0 |
|
|
1.1.2 |
Сайхан сумын
сургуулийн дотуур байр, 160 сурагчдын хоолны газар /Шинэ барилга нийт төсөв
551.0 сая төгрөг. Үүнээс 2017 онд 300.0 сая төгрөг 2018 онд 251.0 сая төгрөг
Концессийн гэрээгээр/ |
2017-2018 он |
551,000.0 |
300,000.0 |
|
|
1.1.3 |
Хишиг-Өндөр сумын
бүрэн дунд сургуулийн ариун цэвэр эрүүл ахуйн байгууламжийн засвар /Мобиком, Дэлхийн зөн олон улсын
байгууллагатай хамтарч гүйцэтгэсэн. Орон нутгийн оролцооны хөрөнгө/ |
2017 он |
90,000.0 |
20,000.0 |
|
|
1.1.4 |
Рашаант сумын бүрэн
дунд сургуулийн ариун цэвэр эрүүл ахуйн байгууламжийн засвар /Мобиком, Дэлхийн зөн олон улсын
байгууллагатай хамтарч гүйцэтгэсэн. Орон нутгийн оролцооны хөрөнгө/ |
2017 он |
83,500.0 |
20,000.0 |
|
|
1.1.5 |
Дашинчилэн сумын бүрэн
дунд сургуулийн барилгын дээврийн засвар / БСШУС-ын сайдын багцын хөрөнгө
оруулалтаас 70.0 сая / |
2017 он |
104,000.0 |
34,000.0 |
|
|
1.1.6 |
Хөдөө аж ахуй, дэд бүтэц, нийгмийн салбарын цаг үеийн шинжтэй зайлшгүй хэрэгжүүлэх хөрөнгө
оруулалт, хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ |
2017 он |
100,000.0 |
100,000.0 |
|
|
1.2 |
Тоног төхөөрөмжийн дүн |
|
55,000.0 |
55,000.0 |
|
|
1.2.1 |
Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийг түргэн тусламжийн
автомашинаар хангах |
2017
он |
25,000.0 |
25,000.0 |
|
|
1.2.2 |
"Элэгний хорт хавдрыг эрт
илрүүлэх үндэсний стратеги"-ийг орон нутгийн онцлогт тохируулан
хэрэгжүүлэхэд анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудыг үзлэгт шаардлагатай тоног
төхөөрөмжөөр хангах |
2017
он |
30,000.0 |
30,000.0 |
|
|
1.3 |
Хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний дүн |
|
238,000.0 |
238,000.0 |
|
|
1.3.1 |
Аймгийн өвсний нөөц бүрдүүлэх |
2017 он |
50,000.0 |
50,000.0 |
|
|
1.3.2 |
Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа
хөтөлбөрүүдийг зохион байгуулах |
2017 он |
100,000.0 |
100,000.0 |
|
|
1.3.3 |
2017 онд хэрэгжүүлэх барилга байгууламжийн
ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах ажил |
2017 он |
38,000.0 |
38,000.0 |
|
|
1.3.4 |
Ардын хувьсгалын 96 жилийн ойн баяр наадмын
зардал |
2017 он |
50,000.0 |
50,000.0 |
|
|
1.4 |
Суурь зарлагын дүн |
|
603,591.0 |
603,591.0 |
|
|
1.4.1 |
Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал |
2017 он |
441,084.8 |
441,084.8 |
|
|
1.4.2 |
Тохижилт үйлчилгээний ангийн санхүүжилт |
2017 он |
162,506.2 |
162,506.2 |
Аймгийн Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын
хуралдааны 2017 оны 04 дүгээр тогтоолын
5 дугаар хавсралт
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, БАЙГАЛИЙН БАЯЛГИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН ХУВААРИЛАЛТ
(мянган.төгрөг)
|
Д/д |
Төсөл арга хэмжээний нэр байршил,
хүчин чадал |
Хэрэгжүүлэх
хугацаа |
Төсөвт өртөг /мян.төг/ |
2017 онд санхүүжих |
|
Нэг.
Усны нөөцийг хамгаалах талаар |
||||
|
1 |
Дашинчилэн, Сайхан суманд хөв
цөөрөм байгуулах зураг, төсөв боловсруулах |
2017
он |
30,000.0 |
30,000.0 |
|
2 |
Булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах
/10 булаг/ |
2017
он |
40,000.0 |
40,000.0 |
|
3 |
Хүн амын болон
бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах зорилгоор шинээр худаг гаргах /10 ш/ |
2017
он |
120,000.0 |
120,000.0 |
|
4 |
Усны сан бүхий газар, усны эх
үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн зааг,
тэжээгдлийн мужийг тэмдэгжүүлэх /200 ш/ |
2017
он |
24,000.0 |
24,000.0 |
|
5 |
Усны тоо бүртгэлийн ажлыг зохион
байгуулах |
2017
он |
8,000.0 |
8,000.0 |
|
6 |
Могод сумын Бумбатын голын хөв
цөөрмийг засварлах |
2017
он |
10,000.0 |
10,000.0 |
|
7 |
Булган сумын үерийн сувгийн даланг
шинэчлэн засварлах |
2017
он |
628,000.0 |
628,000.0 |
|
8 |
Хялганат тосгоны цэвэр усны гол
шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлын үргэлжлэл |
2017
он |
362,000.0 |
362,000.0 |
|
Дүн |
1,222,000.0 |
1,222,000.0 |
||
|
Хоёр.
Ой, цөлжилтийн талаар |
||||
|
10 |
Ойжуулалт / 300 га/ |
2017
он |
208,500.0 |
208,500.0 |
|
11 |
Ойн хортны тэмцлийн ажил /16500га/ |
2017
он |
157,575.0 |
157,575.0 |
|
12 |
Ойн хортны судалгааны ажил /100000га/ |
2017
он |
10,000.0 |
10,000.0 |
|
13 |
Дашинчилэн, Сэлэнгэ, Орхон, Тэшиг
суманд тарьсан 34124 ширхэг модны 3 дахь жилийн зардал |
2017
он |
259,615.3 |
259,615.3 |
|
14 |
“Булган жимс жимсгэнэ”
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх |
2017
он |
994,287.3 |
994,287.3 |
|
15 |
Монос төглийн
арчилгааг хийж, хамгаалалтыг сайжруулах |
2016 он |
3,000.0 |
500.0 |
|
16 |
Ойжуулалт /Бүрэгхангай, Орхон, Хангал, Сэлэнгэ, 300
га/ |
2016
он |
208,500.0 |
13,738.5 |
|
17 |
Цөлжилт болон Ногоон хэрмийн туслах зурвасын ажил /Дашинчилэн 15 га/ |
2016
он |
30,000.0 |
4,800.0 |
|
18 |
Хангал суманд ойжуулалтын нэмэлт
тарилт /50 га/ |
2015-2016
он |
15,500.0 |
15,500.0 |
|
19 |
Цөлжилт болон ногоон хэрмийн
туслах зурвасын ажил /ногоон хэрэм 25 га, цөлжилтийн эсрэг 25 га, 2013 оны
арчилгаа 45 га/ 2014 онд хийгдэж дууссан |
2014-2016
он |
16,950.0 |
16,950.0 |
|
Дүн |
1,903,927.6 |
1,681,466.1 |
||
|
Гурав.
Орчны бохирдлыг бууруулах, хог хаягдлыг багасгах талаар |
||||
|
20 |
Булган хотын төвлөрсөн хогийн
цэгийн хогийг ландфилын аргаар дарж булах ажлыг үргэлжлүүлэн хийх /20 га/ |
2017
он |
75,000.0 |
75,000.0 |
|
21 |
Ачуут голоос Орхон гол хүртэл
голын гольдролын дагуух хог хаягдлыг цэвэрлэх |
2017
он |
10,000.0 |
10,000.0 |
|
22 |
Ерөнхий боловсролын сургуулиудын
дунд "ЭКО" сургууль болзолт уралдаан зохион байгуулах |
2017
он |
1,600.0 |
1,600.0 |
|
23 |
Соёл амралтын цэцэрлэгт
хүрээлэнгийн үерийн хамгаалалтын далан барих |
2017
он |
15,000.0 |
15,000.0 |
|
24 |
Булган сумын үерийн усыг зайлуулах
нэгдсэн схем, үерийн сувгийн ажлын
зураг төсөв боловсруулах |
2017
он |
50,000.0 |
50,000.0 |
|
25 |
Хялганат тосгоны биологийн
цэвэрлэх байгууламж барих /зураг төсөвтэй/ |
2017
он |
200,000.0 |
200,000.0 |
|
26 |
Булган сумын айл өрхөд хог
төрөлжүүлэн хийх хогийн сав нийлүүлэх
/400 ш/ |
2017
он |
180,000.0 |
180,000.0 |
|
27 |
Рашаант сумын цэвэрлэх
байгууламжийг засварлах |
2015-2016
он |
18,785.0 |
18,785.0 |
|
28 |
Булган сумын 6 дугаар баг 6д
хэсгийн үерийн далангийн ажлын дуусгал |
2016-2017
он |
291,344.7 |
41,344.7 |
|
Дүн |
841,729.7 |
591,729.7 |
||
|
Дөрөв.
Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах |
||||
|
29 |
Ховор ургамлыг хамгаалах /Баян-Агт
сум/ |
2017
он |
5,000.0 |
5,000.0 |
|
30 |
Тусгай хамгаалалттай газар нутагт
биотехникийн арга хэмжээ авах /Зэд-Хантай-Бүтээлийн нурууны дархан цаазат
газар, Хөгнө-Тарны тусгай хамгаалалттай газар/ |
2017
он |
6,000.0 |
6,000.0 |
|
Дүн |
11,000.0 |
11,000.0 |
||
|
Тав.
Хяналт шалгалт |
||||
|
31 |
Байгаль орчны багц хуулийг
хэрэгжүүлэх зорилгоор хяналт шалгалт хийх /улиралд 1 удаа 3 чиглэлд/ |
2017
он |
12,000.0 |
12,000.0 |
|
32 |
Тэшиг сумын Эгийн голын гүүрэн
гарцуудад хяналтын камер суурилуулах |
2016
он |
150,000.0 |
150,000.0 |
|
Дүн |
162,000.0 |
162,000.0 |
||
|
Зургаа.
Бусад арга хэмжээ |
||||
|
33 |
Байгаль орчны салбарын тэмдэглэлт
өдрүүдийн хүрээнд сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах |
2017
он |
10,000.0 |
10,000.0 |
|
34 |
Байгаль орчны хяналтын улсын
байцаагч, Байгаль хамгаалагч, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргааны
байгаль хамгаалагч, багийн засаг дарга нарт сургалт, зөвлөгөөн зохион
байгуулах |
2017
он |
10,000.0 |
10,000.0 |
|
35 |
Эвент арга хэмжээ зохион байгуулах |
2017
он |
11,882.3 |
11,882.3 |
|
36 |
"International tourism
mongolia-2017”, "ITB-2017", “Улаанбаатар тур-2017 дотоодын болон
олон улсын үзэсгэлэнд оролцох |
2017
он |
10,000.0 |
10,000.0 |
|
37 |
Химийн хорт болон аюултай
бодис хэрэглэдэг ААНБ-ын судалгаа,
химийн хорт бодисын тооллого хийж,
судалгааг гаргах |
2017
он |
1,500.0 |
1,500.0 |
|
38 |
Сумын ЗДТГ-ын Газрын даамлуудыг
GPS-ээр хангах |
2017
он |
6,000.0 |
6,000.0 |
|
Дүн |
49,382.3 |
49,382.3 |
||
|
Нийт
дүн |
4,190,039.6 |
3,717,578.1 |
||
-оОо-
